路北区征收办

2018年专项资金绩效自评报告

    一、项目基本情况

　　（一）项目单位基本情况

1、主要职责：主要负责国有土地和集体土地上房屋征收补偿工作；加大对回迁房屋建设的监管力度，推进回迁房项目的建设。

2、内设机构：内设3个机构，办公室、国有土地地上房屋征收管理科、集体土地上房屋征收管理科。

3、单位性质：属事业单位，经费保障形式为财政拨款。

　　（二）项目绩效目标

项目绩效目标：确保年内完成既定国有土地上房屋征收任务。

绩效指标分解：为保证房屋征收与补偿工作，做好辖区内房屋征收与补偿的有关法律法规和政策宣传，提供征收政策解答和组织培训，保证补偿协议签约完成率85%以上；对征收项目资金进行测算，督促征收安置等各项费用足额存储到位并及时发放到位，补偿款发放率98%以上 ；对在规定的签约期限内达不成协议的，依法履行房屋司法强制执行程序，对拒不签订协议的被征收人，履行司法强拆数完成率90%以上。

　　（三）项目资金来源

2018年项目资金来源均为一般公共预算。    

二、项目资金使用及管理情况

2018年安排专项业务经费170000元，主要是用于补充部门房屋征收工作经费。

三、项目组织实施情况

1、为保证房屋征收与补偿工作，指导乡镇街道做好辖区内房屋征收与补偿的有关法律法规和政策宣传、征收政策解答和组织培训；

2、对征收项目资金进行测算，督促征收安置等各项费用足额存储到位并及时发放到位；

3、对在规定的签约期限内达不成协议的，依法履行房屋司法强制执行程序。　　

四、项目绩效目标情况

　　（一）项目绩效目标完成情况

　　1. 项目的经济性分析

　　（1）项目成本（预算）控制情况

    2018年年初预算安排专项业务经费170000元；2018年资金实际拨入170000元，实际支出  145,956.08 元，余额24043.92元（外聘人员12月份工资及保险、办公耗材尚未支付金额）。

（2）项目成本（预算）节约情况

在专项业务经费支付过程中，严格把关，定期向主管领导汇报资金使用情况，做到了专款专用。

    2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

    2018年专项业务经费拨入实际到位170000元，实际支出  145,956.08 元，余额24043.92元（外聘人员12月份工资及保险、办公耗材尚未支付金额）。

（2）项目完成质量

    由于专项业务经费拨入、支付及时到位，圆满完成了部门年度房屋征收补偿计划。

　　3. 项目绩效

　（1）项目绩效目标完成情况

2018年，我部门主要对秦黄夏区域进行了房屋征收，由于专项业务经费拨入、支付及时到位，圆满完成了年度房屋征收补偿计划。共签订拆迁补偿协议1135户，拆迁补偿协议签约完成率97.7%；存储拆迁补偿资金769520352元，支付应付拆迁补偿资金423946997.66元，补偿款发放率100%；诉讼12户，行政复议127户，履行司法程序完成率100%。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响

    由于专项业务经费拨入、支付及时到位，我部门房屋征收工作依法有序进行。在征收过程中，指导乡镇街道做好辖区内房屋征收与补偿的有关法律法规和政策宣传、解答和组织培训；对征收项目资金进行测算，向区委区政府报告资金筹备和使用方案，并督促征收安置等各项费用足额存储到位并及时发放到位；对在规定的签约期限内达不成协议的，依法履行房屋司法强制执行程序。为此，积极化解了征收矛盾，有力促进了我区经济发展、民生改善及社会稳定。　　

　　（二）项目绩效目标未完成原因分析。

　　无

    五、综合评价结论

通过专项业务经费拨入、支付及时到位，从人力物力上给征收工作提供了有利的保证。在房屋征收过程中，通过依法制定房屋征收补偿工作计划及有关政策，并拟定征收补偿方案，与被征收人签订补偿协议；对征收补偿工作进行指导和监督，及法律法规政策宣传；征收资金测算；认真落实区委区政府布置的接访任务，按时接访，积极化解征收矛盾，保证了我区房屋征收工作依法有序进行。

　六、存在的问题和建议

　　无

　　七、其他需说明的问题

    无

路北区征收办

2018年专项资金绩效评价自评表（一）

路北区征收办

2018年专项资金绩效评价自评表（二）