2020年路北区政府总预算情况说明

     一、转移支付情况说明

    2020年一般公共预算上级转移支付58199万元，其中：一般性转移支付收入58077万元，专项转移支付收入192万元。一般性转移支付收入中体制补助收入856万元，均衡性转移支付收入4163万元，结算补助收入18410万元，企业事业单位划转补助收入1442万元，固定数额补助收入8254万元，贫困地区转移支付收入237万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入52万元，教育共同财政事权转移支付收入18万元，科学技术共同财政事权转移支付收入300万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入210万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7794万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入4503万元，农林水共同财政事权转移支付收入171万元，住房保障共同财政事权转移支付收入4966万元，其他一般性转移支付收入6701万元；专项转移支付收入中一般公共服务3万元、卫生健康58万元、农林水131万元。

    2020年政府性基金上级转移支付522948万元，其中：文化旅游体育与传媒21万元，社会保障和就业235万元，城乡社区517841万元，交通运输29万元，彩票公益金安排的106万元，债务付息19121万元。

 二、三公经费预算安排情况说明

   2020年我区“三公”经费预算安排868.88万元，较上年预算减少347.94万元。具体安排情况为： 

   （一）公务用车购置及运行费。共计安排768万元，较上年预算减少336万元。

    ①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

    ②公车运行维护经费安排768万元，较上年预算减少336万元。减少原因为公安局上级转移支付资金未提前下达。

   （二）公务接待费。安排70.88万元，较上年预算减少11.94万元。减少原因为我区厉行勤俭节约，严控公务接待经费。

    （三）因公出国（境）费安排30万元，较与上年持平。

     三、国有资本经营预算说明

     我区无国有资本经营收入，所以无国有资本经营预算。        

  四、地方政府债券还本付息情况

  ①区级地方政府债务限额情况

  区级债务限额为554800万元，其中一般债务231608万元，专项债务323200万元。

  ②区级地方政府债务余额情况

  截至2019年底，区本级地方政府债务余额为525706万元，其中：一般债务202506 万元（含置换债券202506万元，其他一般债务  0 万元），专项债务323200万元。

  ③2020年区本级偿还债务资金安排情况。

  2020年一般预算安排偿还本金及利息共计16013万元，其中：陡河青龙河开发有限公司置换债券本金9155万元，利息6858万元。

    五、绩效预算工作开展情况

     （一）加强预算绩效管理制度建设

    我区印发了《中共唐山市路北区委 唐山市路北区人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（路北发【2019】7号），先后制定了《路北区区级部门事前绩效评估规范的通知》（北财预【2019】56号）、《路北区区级部门绩效运行监控操作规程的通知》（北财预【2019】57号）、《路北区转移支付资金绩效管理办法》（北财预【2019】58号）、《路北区区级部门预算绩效管理办法的通知》（北财预【2019】59号）、《路北区区级部门预算绩效管理工作考核办法》（北财预【2019】60号）等文件，规范设定绩效目标，严格绩效目标的审核、批复和调整，加强绩效运行监控，完善预算绩效评价。

   （二）全面实施预算项目绩效目标管理

    一是全面强化了绩效预算管理基础，组织全区各预算部门对“部门职责—工作活动”目录进行全面修订，确定区级部门职责353项、工作活动493项。二是完善了绩效目标指标管理体系，重新梳理了各部门的绩效目标和绩效指标，对1591条绩效指标的指标描述和评价标准逐一审核。三是对扶贫项目资金进行绩效管理，完成了我区确定的扶贫项目绩效目标指标的申报和审核工作，涉及7个项目35.16万元，同时将相关信息录入财政扶贫资金动态监控平台进行监管。

   （三）积极开展绩效评价工作

   为深化财税体制改革、建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，根据省、市有关文件具体要求，我局印发了《开展2018年度区级财政项目支出绩效评价的通知》（北财预【2019】49号），要求区直各部门对本部门的项目支出进行绩效自评或进行部门整体支出绩效评价，同时印发《路北区财政项目支出重点绩效评价的工作计划》（北财预【2019】50号），选取11个项目进行重点绩效评价，涉及金额3970万元。另外，印发《唐山市路北区财政局关于做好2018年度扶贫项目绩效自评的通知》（北财农【2019】4号），对区级扶贫项目开展绩效评价工作。

   （四）推进评价结果应用

    强化绩效评价应用，对未能如期实现绩效目标或者绩效评价结果较差的，在年末通过清理结转结余资金收回部门项目资金，或在编制下年度预算时适当压减项目金额。

（五）绩效管理取得成效

 通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚的了解财政支出所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核部门和单位绩效目标完成情况，并与下年度预算安排挂钩，在一定程度上推动了部门和单位加强项目论证和规划工作，改进了资金管理和使用方式，提高了单位理财水平。

   六、政府采购情况

   2020年区级政府采购资金共安排15417万元，按采购类别分：货物类775万元、工程类14642万元；按资金来源性质分：一般预算拨款安排15417万元。

 七、其他重要事项说明

  无其他重要事项说明
路北区2020年总预算公开表.xls
路北区2020年总预算公开目录.doc