2018年路北区政府总预算情况说明

       一、转移支付情况说明

    2018年一般公共预算上级转移支付89012万元，其中：一般性转移支付收入64012万元，专项转移支付收入25000万元。一般性转移支付收入中体制补助收入856万元，均衡性转移支付收入9715万元，结算补助收入19363万元，成品油税费改革转移支付补助收入70万元，基层公检法司转移支付收入963万元，义务教育等转移支付收入945万元，基本养老保险和低保等转移支付收入2125万元，城乡居民医疗保险转移支付收入397万元，农村综合改革转移支付收入358万元，固定数额补助收入9696万元，其他一般性转移支付收入19524万元；专项转移支付收入中一般公共服务65万元，公共安全1200万元，教育2785万元，文化体育与传媒115万元，社会保障和就业10591万元，医疗卫生4141万元，节能环保2806万元，农林水603万元，交通运输92万元，住房保障2602万元。

    2018年政府性基金上级转移支付235000万元，为国有土地使用权出让收入。

     二、三公经费预算安排情况说明

    2018年我区“三公”经费预算安排1226.47万元，较上年预算增加179.47万元。具体安排情况为： 

    （一）公务用车购置及运行费。共计安排1107.5万元，较上年预算增加178.5万元。

    ①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

    ②公车运行维护经费安排1107.5万元，较上年预算增加178.5万元。增加原因为2017年公车改革部分车辆未到位未安排预算。

    （二）公务接待费。安排85.49万元，较上年预算减少2.51万元。减少原因为我区厉行勤俭节约，严控公务接待经费支出。

    （三）因公出国（境）费安排33.48万元，增加原因为教学科研人员因公出国经费3.48万元。

     三、国有资本经营预算说明

    我区无国有资本经营收入，所以无国有资本经营预算。
    四、地方政府债券还本付息情况

    ①区级地方政府债务限额情况

    区级债务限额为337608元，其中一般债务231608万元，专项债务106000万元。

    ②区级地方政府债务余额情况

    截至2017年底，区本级地方政府债务余额为326962万元，其中：一般债务224962万元（含置换债券224436万元，其他一般债务526万元）。

    ③2018年区本级偿还债务资金安排情况。

    2018年一般预算安排偿还本金及利息共计57308万元，其中：陡河青龙河开发有限公司置换债券利息7305万元，卫五、卫七世行贷款本金及利息3万元。

    五、绩效预算工作开展情况

    全面强化了绩效预算管理基础，根据省市关于2018年预算编制的工作部署，我区2018年预算编制严格按照省厅编制绩效预算的要求布置，使用省厅开发的预算管理信息系统，并通过与各预算单位财务人员积极交流沟通，对绩效预算结构进行了梳理，修订完善了部门职责-工作活动目录、绩效目标和绩效指标，各预算单位按照部门职责—工作活动—预算项目三个层级编制绩效目标、绩效指标，所有预算单位全部纳入绩效目标管理范围，通过省、市、县三级预算信息系统的有效对接，达到预算管理“横向到边、纵向到底”的目标。同时，按照省厅要求开展绩效预算对标活动，参照全省绩效预算统一标准逐项对标，完善我区绩效预算管理工作。

    六、政府采购情况

    2018年区级政府采购资金共安排9917万元，按采购类别分：货物类754万元、工程类6091万元、服务类3072万元；按资金来源性质分：一般预算安排8975万元，政府性基金安排942万元。

    七、其他重要事项说明